2023年，物貿(mào)公司積極貫徹落實(shí)陜煤集團(tuán)和陜西建材科技公司對(duì)招標(biāo)工作自審自查的工作要求，結(jié)合“兩強(qiáng)三講四比”主題實(shí)踐活動(dòng)目標(biāo)，規(guī)范內(nèi)部管理、完善自審管理制度，推動(dòng)資源整合，以構(gòu)建全面高效、集中統(tǒng)一的自審自查體系，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力物貿(mào)公司再上新臺(tái)階。

      強(qiáng)化統(tǒng)一管控，完善管理體制機(jī)制。物貿(mào)公司設(shè)立明確的組織結(jié)構(gòu)來統(tǒng)籌招標(biāo)業(yè)務(wù)的進(jìn)行，明確各級(jí)職責(zé)和權(quán)限，確保每個(gè)崗位都有明確的責(zé)任和職能，并建立良好的溝通渠道，確保信息的流動(dòng)和協(xié)調(diào)。以陽光采購平臺(tái)管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和流程的集中管理和監(jiān)控。通過信息化平臺(tái)，提供數(shù)據(jù)和信息的共享和交流，提高管理效率和決策的準(zhǔn)確性。

      建立規(guī)范的招標(biāo)管理制度和流程化的管理體系，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保管理的一致性和規(guī)范性，注重培養(yǎng)和發(fā)展管理人員的綜合能力和專業(yè)素養(yǎng)，提高管理水平和決策能力。同時(shí)，建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制等內(nèi)部控制制度，不斷加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和管理，確保企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。

      履行工作職責(zé)，提升內(nèi)部自審效能。在自審自查工作進(jìn)行之前，物貿(mào)公司招投標(biāo)管理部明確定義審計(jì)目標(biāo)和范圍，制定全面的自審計(jì)劃。該計(jì)劃包括自審工作的時(shí)間安排、人員分配、數(shù)據(jù)收集和分析方法等，通過詳細(xì)周密的計(jì)劃提高自審工作效率和質(zhì)量。使用數(shù)據(jù)分析工具、流程圖等適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法和技術(shù)，提高審計(jì)效率和準(zhǔn)確性，有助于更好地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并發(fā)現(xiàn)潛在問題。

      內(nèi)部審計(jì)不僅要發(fā)現(xiàn)問題，還要跟蹤問題的整改過程。該公司建立有效的問題跟蹤機(jī)制，確保及時(shí)解決問題，并持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制。相關(guān)業(yè)務(wù)人員不斷學(xué)習(xí)和更新專業(yè)知識(shí)技能，了解最新的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求，通過參加培訓(xùn)、研討會(huì)，不斷提升自身專業(yè)素養(yǎng)和能  力。

      壓實(shí)整改落實(shí)，促進(jìn)自審整改結(jié)果。在自審自查工作完成之后，物貿(mào)公司招投標(biāo)管理部根據(jù)自審工作中的問題和不足，制定明確、具體、可行的整改方案，并明確整改的目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時(shí)間表。明確整改責(zé)任人，建立監(jiān)督機(jī)制，跟蹤整改進(jìn)展，按時(shí)完成整改任務(wù)，在整改工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高工作效能，為今后工作提供參考和借鑒。

      “長風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄?！保詫徸圆楣ぷ魇菍?shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化的一項(xiàng)重要舉措，物貿(mào)公司將多措并舉通過自審自查將擔(dān)當(dāng)與責(zé)任貫徹落實(shí)到工作作風(fēng)中，為企業(yè)發(fā)展提供源源不斷的動(dòng)力。（張浩）